Решение городского Совета депутатов г. Советска от 25.02.2004 N 714 "Об исполнении бюджета города за 2003 г."

Архив



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. СОВЕТСКА

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2004 г. N 714



Об исполнении бюджета города за 2003 г.



Заслушав и обсудив представленный администрацией города отчет об исполнении бюджета за 2003 год, городской Совет депутатов



РЕШИЛ:



1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2003 год по доходам в сумме 293310 тыс. рублей и по расходам в сумме 293540 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 230 тыс. рублей согласно приложению N 1.

2. Опубликовать данное Решение в газете "Вестник".

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.



Председатель

городского Совета депутатов

Е.И. Соколова







Приложение N 1

к Решению

городского Совета

депутатов г. Советска

от 25 февраля 2004 г. N 714



Исполнение бюджета г. Советска за 2003 год



в тыс. руб.

-----------------------------------------T----------T--------T-------¬
¦ Наименование показателей               ¦ Уточнен. ¦ Испол- ¦ %     ¦
¦                                        ¦ план     ¦ нено   ¦       ¦
¦                                        ¦ годов.   ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦                    1                   ¦     2    ¦    3   ¦   4   ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦                 ДОХОДЫ                 ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Налоги на прибыль                      ¦   89543  ¦  94576 ¦  105,6¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   Налог на прибыль организаций         ¦    7600  ¦   5302 ¦   69,8¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   Налог на доходы физических лиц       ¦   81943  ¦  89268 ¦  108,9¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Налоги на товары, услуги, лицензионные,¦    7782  ¦   6747 ¦   86,7¦
¦ регистрационные сборы                  ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   Акцизы                               ¦       2  ¦     23 ¦ 1150,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   Прочие лицензионные и регистрационные¦       0  ¦      4 ¦       ¦
¦ сборы                                  ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   Налог с продаж                       ¦    7780  ¦   6720 ¦   86,4¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Налоги на совокупный доход             ¦   12086  ¦   7286 ¦   60,3¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   Единый налог, взимаемый в связи с    ¦    2509  ¦   3037 ¦  121,0¦
¦ применением упрощенной системы         ¦          ¦        ¦       ¦
¦ налогообложения                        ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   Единый налог на вмененный доход для  ¦    9577  ¦   4249 ¦   44,4¦
¦ определенных видов деятельности        ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Налоги на имущество                    ¦    9414  ¦  10159 ¦  107,9¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   Налог на имущество физических лиц    ¦     500  ¦    607 ¦  121,4¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   Налог на имущество предприятий       ¦    8900  ¦   9526 ¦  107,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Налог с имущества, переход. в порядке  ¦      14  ¦     26 ¦  185,7¦
¦ наследования или дарения               ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Платежи за пользование природными      ¦    6996  ¦   6025 ¦   86,1¦
¦ ресурсами                              ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   Плата за воду                        ¦     650  ¦    971 ¦  149,4¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   Земельный налог                      ¦    6346  ¦   5054 ¦   79,6¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Прочие налоги, пошлины и сборы         ¦    1287  ¦   3653 ¦  202,2¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   Государственная пошлина              ¦    1120  ¦   3178 ¦  283,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   Местные налоги и сборы               ¦     687  ¦    475 ¦   69,1¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   - налог на рекламу                   ¦     370  ¦    244 ¦   65,9¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   - прочие местные налоги и сборы      ¦     317  ¦    231 ¦   72,?¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Итого налоговых доходов                ¦  127628  ¦ 128440 ¦  100,6¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Доходы от имущества, находящегося в    ¦    8392  ¦   8072 ¦   96,2¦
¦ муниципал. собств.                     ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   Арендная плата за земли              ¦    4752  ¦   4809 ¦  101,2¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   Доходы от сдачи в аренду имущества,  ¦    3640  ¦   3263 ¦   89,6¦
¦ находящегося в муниципальной           ¦          ¦        ¦       ¦
¦ собственности                          ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Проценты, полученные от размещения в   ¦     100  ¦     59 ¦   59,0¦
¦ банках временно свободных средств      ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Доходы от продажи оборудования,        ¦     380  ¦    426 ¦  112,1¦
¦ транспорт. средств и др.               ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Прочие поступления от имущества        ¦     250  ¦      0 ¦    0,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Прочие неналоговые доходы              ¦    1054  ¦    982 ¦   93,2¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Штрафные санкции, возмещение ущерба    ¦    1600  ¦   1456 ¦   91,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Итого неналоговых доходов              ¦   11776  ¦  10995 ¦   93,4¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Итого собственных доходов              ¦  139405  ¦ 139435 ¦  100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Дотация на частичное возмещение        ¦     391  ¦    391 ¦  100,0¦
¦ расходов на оплату жилья и коммунальных¦          ¦        ¦       ¦
¦ услуг                                  ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Дотация на выравнивание уровня         ¦   77830  ¦  77830 ¦  100,0¦
¦ бюджетной обеспеченности               ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Дотации на возмещение убытков от       ¦   49539  ¦  49539 ¦  100,0¦
¦ содержания ЖКХ                         ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Прочие дотации                         ¦    1773  ¦   1773 ¦  100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах"¦    1650  ¦   1650 ¦  100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Прочие субсидии                        ¦     163  ¦    163 ¦  100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Субсидии на реализацию ФЗ              ¦     243  ¦    243 ¦  100,0¦
¦ "О социальной защите инвалидов в РФ"   ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Субвенции                              ¦   19917  ¦  19908 ¦  100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Средства, получаемые по взаимным       ¦    2378  ¦   2378 ¦  100,0¦
¦ расчетам из областного бюджета         ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Итого финансовой помощи                ¦  153884  ¦ 153875 ¦  100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ВСЕГО                                  ¦  293288  ¦ 293310 ¦  100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦                РАСХОДЫ                 ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, всего      ¦   17013  ¦  16616 ¦   97,6¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ из них                                 ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   оплата труда                         ¦   10074  ¦  10016 ¦   99,4¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ        ¦     799  ¦    759 ¦   95,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   оплата труда                         ¦     667  ¦    637 ¦   95,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА и           ¦   14332  ¦  14187 ¦   99,0¦
¦ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего                   ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего              ¦      68  ¦     33 ¦   48,5¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ в том числе:                           ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   - расходы за счет земельного налога  ¦      68  ¦     33 ¦   48,5¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Охрана окружающей природной среды и    ¦     620  ¦    620 ¦  100,0¦
¦ природных ресурсов                     ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ТРАНСПОРТ                              ¦     896  ¦    859 ¦   95,9¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ЖКХ, всего                             ¦  112327  ¦ 105741 ¦   94,1¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ в том числе:                           ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Жилищное хозяйство, всего              ¦   29087  ¦  23470 ¦   80,7¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ в том числе:                           ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   убытки на содержание жилфонда        ¦   17401  ¦  12558 ¦   72,2¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   капремонт жилого фонда               ¦    8995  ¦   8458 ¦   94,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   субсидии населению                   ¦    2691  ¦   2454 ¦   91,2¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Коммунальное хозяйство, всего          ¦   80947  ¦  80018 ¦   98,9¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   в том числе отопление, горячее       ¦   70481  ¦  69650 ¦   98,8¦
¦ водоснабжение (убытки)                 ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   содержание города                    ¦    8768  ¦   8668 ¦   98,9¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Водоснабжение, водоотведение           ¦    1698  ¦   1698 ¦  100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Прочие структуры коммунального         ¦    2293  ¦   2253 ¦   98,3¦
¦ хозяйства, всего                       ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Предупреждение и ликвидация            ¦     140  ¦    135 ¦   96,4¦
¦ последствий чрезвычайных ситуаций и    ¦          ¦        ¦       ¦
¦ стихийных бедствий                     ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ОБРАЗОВАНИЕ, всего                     ¦   93286  ¦  90804 ¦   97,3¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ в том числе:                           ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   оплата труда, включая региональную   ¦   41277  ¦  40598 ¦   98,4¦
¦ надбавку                               ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   начисления на оплату труда, включая  ¦   14838  ¦  14347 ¦   96,7¦
¦ регион. надб.                          ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   питание                              ¦    6902  ¦   6529 ¦   94,6¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   компенсационные выплаты (трансферты) ¦    4780  ¦   4706 ¦   98,5¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ КУЛЬТУРА и ИСКУССТВО, всего            ¦    5005  ¦   4717 ¦   94,2¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ в том числе:                           ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   оплата труда, включая региональную   ¦    1860  ¦   1835 ¦   98,7¦
¦ надбавку                               ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   начисления на оплату труда, включая  ¦     664  ¦    655 ¦   98,6¦
¦ регион. надб.                          ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   дотация ТЮЗу "Молодежный"            ¦     142  ¦    142 ¦  100,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, всего    ¦     200  ¦    176 ¦   88,0¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ и ФИЗИЧЕСКАЯ           ¦   47724  ¦  44448 ¦   93,1¦
¦ КУЛЬТУРА, всего                        ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ из них                                 ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   оплата труда, включая региональную   ¦   14794  ¦  14202 ¦   96,0¦
¦ надбавку                               ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   начисления на оплату труда, включая  ¦    5277  ¦   4937 ¦   93,6¦
¦ регион. надб.                          ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   медикаменты                          ¦    2785  ¦   2649 ¦   95,1¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   питание                              ¦    3298  ¦   3244 ¦   98,4¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   молочные смеси детям 1-го - 2-го     ¦     715  ¦    715 ¦  100,0¦
¦ годов жизни                            ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   программа                            ¦    4531  ¦   4027 ¦   88,9¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   платежи в ФОМС                       ¦     916  ¦    915 ¦   99,9¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего             ¦   12995  ¦  12552 ¦   96,6¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ в том числе:                           ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   оплата труда, включая региональную   ¦    2202  ¦   2154 ¦   97,8¦
¦ надбавку                               ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   начисления на оплату труда, включая  ¦     788  ¦    741 ¦   94,0¦
¦ регион. надб.                          ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ питание (приют)                        ¦     290  ¦    217 ¦   74,8¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ФЗ "О ветеранах", "О социальной защите ¦    6447  ¦   6447 ¦  100,0¦
¦ инвалидов", "О статусе Героев          ¦          ¦        ¦       ¦
¦ Советского Союза", всего               ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА                  ¦     250  ¦     22 ¦    8,8¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего                  ¦    1978  ¦   1871 ¦   94,6¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ в том числе                            ¦          ¦        ¦       ¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   резервные фонды                      ¦     529  ¦    493 ¦   93,2¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦   прочие расходы                       ¦    1449  ¦   1378 ¦   95,1¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ ВСЕГО РАСХОДОВ                         ¦  307638  ¦ 293540 ¦   95,4¦
+----------------------------------------+----------+--------+-------+
¦ Превышение доходов над расходами       ¦  -14350  ¦   -230 ¦       ¦
¦ (дефицит)                              ¦          ¦        ¦       ¦
L----------------------------------------+----------+--------+--------


Пояснительная записка к исполнению бюджета города

за 2003 год



Работа администрации города в 2003 году была направлена на повышение эффективности экономии и местных финансов для удовлетворения потребностей жителей города в жилищно-коммунальной, социальной, культурной, образовательной сферах и повышения жизненного уровня горожан.

С этой целью были разработаны мероприятия по мобилизации доходов и сокращению расходов бюджета города, в которых приняли участие практически все отделы администрации.

Выполнение этих мероприятий позволило:

- снизить недоимку по налогам и неналоговым доходам на 32%;

- перевести на казначейское исполнение расходы финансовых средств всех бюджетных учреждений;

- перевод 20 коек в лечебно-профилактических учреждениях со стационарных на койки дневного пребывания позволил снизить затраты на 30% по каждой койке;

- повышение родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях дало экономию бюджетных средств в сумме 484,0 тыс. руб., которые банк направлены на улучшение питания детей в дошкольных учреждениях и школах;

- работа с начала отопительного сезона 2003-2004 гг. с ОАО "Советский ЦБЗ" по полному тарифу (ранее был тариф переработки) дала экономию бюджетных средств около 2000,0 тыс. рублей;

- увеличение уровня оплаты населению за жилищно-коммунальные услуги с 47,2% до 64,7% (федеральный стандарт 90%) позволило сэкономить около 30000,0 тыс. рублей бюджетных средств;

- перевод выплаты заработной платы работникам "Тильзит-театра" на областной бюджет дал экономию местной казне 1700,0 тыс. рублей;

- выполнение плана приватизации муниципального имущества позволило дополнительно получить в бюджет города 4098,0 тыс. рублей, которые были направлены на уменьшение дефицита бюджета;

- начали работать в 2003 году двенадцать новых промышленных предприятий, торговли и общественного питания.

Кроме того, выполнено еще более десяти мероприятий, направленных на стабилизацию финансово-бюджетной политики в городе.

Проводимая работа администрацией города, налоговой инспекцией позволила собственные доходы бюджета 2003 года исполнить на 100%.

Получено собственных доходов 139435,0 тыс. рублей, из них: больше плановых назначений в бюджет города поступило:

- налога на прибыль - 5027,0 тыс. рублей;

- налога на имущество - 745,0 тыс. рублей;

- платежей за воду - 321,0 тыс. рублей;

- прочих налогов, пошлин, сборов - 1846,0 тыс. рублей;

- доходов от арендной платы за земли - 57,0 тыс. рублей.

Против 2002 года собственных доходов получено больше на 36320,0 тыс. рублей, или 35,2%.

Финансовая помощь из областного бюджета поступила в сумме 153875,0 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям. Из нее дотация на возмещение убытков прошлых лет от содержания ЖКХ получена в сумме 49539,0 тыс. рублей, или 81,9% от фактических затрат.

Итого доходы бюджета сложились в сумме 293310,0 тыс. рублей. Расходы бюджета сложились в сумме 293540,0 тыс. рублей, дефицит бюджета 230,0 тыс. рублей, или 0,14% от собственных доходов, против планируемых показателей на 2003 год соответственно 5835,0 тыс. рублей и 4,2%.

Исполнение доходной части бюджета города в 2003 году в полном объеме позволило не только снизить дефицит бюджета в 29 раз против планируемого, но и исполнить финансовые обязательства перед бюджетополучателями.

Прежде всего администрации города удалось:

- снизить кредиторскую задолженность по коммунальным услугам бюджетных организаций в 2,8 раза (2002 год - 3399,0 тыс. рублей; 2003 год - 1210,0 тыс. рублей);

- погасить долги прошлых лет за тепловую энергию ОАО "Советский ЦБЗ" в размере более 13000,0 тыс. рублей и выполнить условия договора с заводом по текущим платежам;

- погасить долг за водопотребление и водоотведение ПУ "Водоканал" банно-прачечных предприятий в сумме 993,0 тыс. рублей;

- направить на капитальный ремонт жилого фонда 8458,0 тыс. рублей, что больше, чем в 2002 году, в 2,2 раза;

- направить на капитальный ремонт учреждений социальной сферы (больницы, школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры) 7353,0 тыс. рублей, на текущий ремонт - 664,0 тыс. рублей;

- из средств адресной помощи выделить 638,0 тыс. рублей на питание детей из малообеспеченных семей и стоящих на учете у фтизиатра, это больше, чем в 2002 году, в 2,4 раза;

- увеличить заработную плату работникам бюджетной сферы с 1 октября 2003 года в 1,337 раза и ежемесячно своевременно ее выплачивать;

- в полном объеме (1300,0 тыс. рублей) выполнить Программу "Свет" и направить на выполнение программ по здравоохранению 3982,0 тыс. рублей;

- финансирование расходов социального характера (заработная плата с начислениями, питание, медикаменты, субсидии и адресная помощь малоимущим гражданам) в 2003 году составило 114084,0 тыс. рублей, или на 12894,0 тыс. рублей больше, чем в 2002 году (101190,0 тыс. рублей).

Из фонда непредвиденных расходов на работы капитального и текущего характера учреждений образования дополнительно было выделено средств в сумме 751,0 тыс. рублей, на приобретение - 147,0 тыс. рублей.

В 2003 году из местного бюджета получали финансирование 56 учреждений и предприятий города.



Заместитель главы города

по экономике и финансам

Н.А. Крицкая









Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Разное

Новости



Рейтинг@Mail.ru