Решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.12.2006 N 530 (ред. от 16.05.2007) "Об утверждении Положения "О муниципальных целевых программах муниципального образования "Город Калининград" (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2008)

Архив



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА



РЕШЕНИЕ

от 27 декабря 2006 г. N 530



Об утверждении Положения "О муниципальных целевых программах

муниципального образования "Город Калининград"



Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по стратегическому развитию и привлечению инвестиций Ковальского А.В., вице-мэра города, председателя комитета экономического развития Галагурского Ю.А., городской Совет



РЕШИЛ:



1. Утвердить Положение "О муниципальных целевых программах муниципального образования "Город Калининград" (приложение).

2. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 02.04.1998 N 167 "Об утверждении Положения о муниципальных программах" считать утратившим силу.

3. Опубликовать Решение в газете "Гражданин".

4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по стратегическому развитию и привлечению инвестиций (Ковальский А.В.).



Глава города

Ю.А. Савенко







Приложение

к Решению

городского Совета

депутатов Калининграда

от 27 декабря 2006 г. N 530



ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальных целевых программах

муниципального образования "Город Калининград"



Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Концепцией реформирования бюджетного процесса в РФ от 22 мая 2004 года N 249, Уставом муниципального образования "Город Калининград".



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Настоящее Положение о муниципальных целевых программах (далее - Положение) определяет требования к содержанию, порядок разработки, утверждения, реализации, а также порядок контроля за исполнением муниципальных целевых программ муниципального образования "Город Калининград" (далее - город Калининград).

Положение распространяется на всех участников инициирования, разработки, утверждения, финансирования и исполнения муниципальных целевых программ.

1.2. Муниципальная целевая программа (далее - Программа) - документ, в котором устанавливается план мероприятий, направленных на комплексное решение задач, связанных с осуществлением полномочий мэрии города Калининграда (далее - Мэрия), согласованный по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, объему расходуемых средств из бюджета города Калининграда (далее - бюджет города) и иных источников в части осуществления комплекса научно-исследовательских, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

1.3. Программы классифицируются следующим образом:

- по охвату проблем - комплексные и специализированные;

- по срокам действия: на краткосрочные программы - со сроком действия до одного года, среднесрочные - со сроком действия от 1 до 5 лет и долгосрочные - со сроком действия от 5 и более лет.

1.4. Специализированная муниципальная целевая программа - программа, направленная на решение проблем и задач развития отдельной отрасли экономики или социальной сферы города Калининграда.

1.5. Комплексная муниципальная целевая программа - программа, имеющая межотраслевой характер, включающая в себя несколько подпрограмм.

Деление комплексной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации ее реализации.

1.6. Основными участниками Программ являются: Инициатор, Заказчик, Разработчик, Исполнитель и Инвестор (далее - Участники).

Инициатор разработки Программы (далее - Инициатор) - глава города Калининграда - мэр города, Мэрия и ее структурные подразделения, депутаты городского Совета депутатов города Калининграда (далее - городской Совет), постоянные комиссии городского Совета, физические и юридические лица;

Заказчик Программы (далее - Заказчик) - структурное подразделение Мэрии, на которое возложены соответствующие права, функции и ответственность за разработку и реализацию Программы;

Разработчик Программы (далее - Разработчик) - структурное подразделение Мэрии, а также юридическое или физическое лицо, уполномоченное Заказчиком для разработки проекта Программы;

Исполнитель Программы (далее - Исполнитель) - структурное подразделение Мэрии, физическое или юридическое лицо, несущее ответственность перед Заказчиком за своевременную и качественную реализацию всей Программы или отдельных мероприятий, включенных в состав Программы, обеспечивающий эффективное и целевое использование бюджетных средств, координацию деятельности участников утвержденной Программы.

Инвестор - юридическое и физическое лицо, осуществляющее капитальные вложения собственных, заемных и привлеченных средств в реализацию мероприятий Программы.

1.7. Финансовое обеспечение реализации Программ осуществляется за счет средств бюджета города, а также других источников, не запрещенных действующим законодательством (средств бюджетов других уровней, кредитов, налоговых льгот, собственных средств организаций, частных инвестиций и иных внебюджетных источников).

1.8. Основными этапами работы с Программами являются:

- инициирование разработки Программы;

- разработка (формирование) проекта Программы;

- экспертиза и оценка проекта Программы, его согласование;

- утверждение Программы;

- финансирование Программы;

- реализация Программы, управление реализацией Программы, мониторинг и контроль за ходом ее выполнения.



II. ИНИЦИИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ



2.1. Инициатор готовит в соответствии с приложением 1 к данному Положению пояснительную записку по обоснованию необходимости разработки Программы.

2.2. Указанная пояснительная записка отправляется в комитет экономического развития Мэрии (далее - Комитет). Комитет с привлечением других структурных подразделений Мэрии и иных специалистов анализирует представленные материалы. Получив заключение комитета по финансам и контролю Мэрии о возможности выделения из бюджета города предполагаемых объемов финансовых средств, Комитет готовит сводное заключение о целесообразности разработки Программы, дает собственные предложения по разработке проекта Программы.

2.3. Пояснительная записка по обоснованию необходимости разработки Программы в обязательном порядке должна включать в себя следующие материалы:

- содержание проблемы и анализ причин возникновения;

- способы решения проблемы, предполагаемый перечень мероприятий и (или) проектов;

- предполагаемая потребность в финансовых ресурсах и предполагаемые источники обеспечения;

- предлагаемые Заказчик(-и), Разработчик(-и), Исполнитель(-и), сроки и стоимость разработки Программы.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами инициатором должны быть учтены стратегические ориентиры экономического, экологического и социального развития города, отраженные в концепции, стратегии и программе социально-экономического развития города Калининграда.

2.4. Комитет вносит предложение о рассмотрении вопроса о необходимости разработки Программы на совет по стратегическому планированию в соответствии с Положением "О совете по стратегическому планированию муниципального образования "Город Калининград", утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда.

На заседание совета по стратегическому планированию, на котором происходит слушание обоснования разработки Программы, приглашаются обозначенные в пояснительной записке по обоснованию необходимости разработки Программы предполагаемый Заказчик(-и) и Разработчик(-и), а также Комитет.

2.5. Заслушав на заседании совета по стратегическому планированию сообщение Инициатора о необходимости разработки Программы, ознакомившись с представленной пояснительной запиской по обоснованию необходимости разработки Программы, а также выслушав мнения предполагаемого Заказчика и Комитета, совет по стратегическому планированию дает свои рекомендации по разработке Программы исходя из:

- соответствия приоритетам развития города, отраженным в концепции, стратегии и программе социально-экономического развития города Калининграда;

- значимости проблемы для перспективного развития города;

- невозможности комплексно решить проблему, обозначенную Инициатором, за счет использования действующих на данный момент механизмов;

- необходимости муниципальной поддержки в решении обозначенной Инициатором проблемы;

- необходимости привлечения разнообразных видов ресурсов и финансовых средств из различных источников, в том числе областного и федерального бюджетов и других источников, для реализации Программы;

- необходимость межотраслевого, межведомственного взаимодействия для решения обозначенной проблемы.



III. РАЗРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ



3.1. Организация разработки и реализации Программы осуществляется Заказчиком.

Заказчик вправе определить разработчика(-в) из числа структурных подразделений мэрии и/или из числа юридических или физических лиц по итогам конкурса, проведенного в соответствии с Порядком взаимодействия и контроля в сфере формирования, размещения и исполнения муниципального заказа города Калининграда.

(п. 3.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 16.05.2007 N 135)

3.2. Заказчик Программы обязан выдать Разработчику(-ам) техническое задание на разработку Программы, которое в обязательном порядке должно содержать:

- развернутую формулировку назначения и цели Программы с количественно определенными конечными показателями;

- ориентировочную потребность в финансовых, материально-технических, трудовых, информационных и иных ресурсах;

- объем предполагаемых затрат на разработку Программы с указанием источников и порядка финансирования.

3.3. Разработчик(-и) в соответствии с техническим заданием формирует проект Программы и вместе с организационным обеспечением представляет его Заказчику.

3.4. Структура Программы должна включать в себя титульный лист, паспорт Программы (приложение 2 к Положению) и разделы, указанные в приложении 3 к данному Положению.

3.5. в случае, если Программа содержит подпрограммы, то структура Программы должна включать паспорт и обоснование разработки в целом по Программе. Каждая подпрограмма оформляется в соответствии с приложением 3.

3.6. Программа должна обладать:

- четко сформулированной целью, соответствующей приоритетам муниципальной политики и сферам ответственности муниципальных органов исполнительной власти;

- системой показателей для измерения результатов реализации Программы, то есть описанием поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации, включая как непосредственные результаты (предоставление услуг определенного качества и объема), так и конечные результаты (эффект от предоставленных услуг для их получателей);

- обоснованием потребностей в ресурсах для достижения цели и результатов Программы, оценки внешних условий и рисков для реализации Программы;

- системой управления реализацией Программы, разграничением полномочий и ответственности различных единиц управления.

3.7. К проекту Программы прилагаются:

- пояснительная записка;

- перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию (приложение 4 к настоящему Положению);

- лист согласования с заинтересованными сторонами и участниками реализации Программы;

- сведения о наличии других действующих федеральных, областных, муниципальных программ, реализующих те же или подобные задачи, что и предполагаемая Программа.



IV. ЭКСПЕРТИЗА и СОГЛАСОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ



4.1. Проект Программы с прилагаемыми к нему материалами представляется Заказчиком в Комитет.

4.2. Комитет оценивает, согласовывает и в 14-дневный срок дает заключение на представленный проект Программы, обращая при этом внимание на:

- обоснованность и комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

- необходимость выделения ассигнований из бюджета города, привлечения внебюджетных средств для реализации Программы с учетом возможности ее муниципальной поддержки;

- эффективность механизма осуществления Программы;

- наличие и адекватность механизма контроля за исполнением Программы (системы показателей);

- социально-экономическую эффективность Программы в целом, ожидаемые результаты от реализации Программы.

4.3. Комитет по финансам и контролю мэрии города Калининграда рассматривает представленный Комитетом проект Программы, согласовывает объемы финансирования Программы с проектом бюджета города Калининграда в 7-дневный срок.



V. УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ



5.1. Проект Программы с заключениями направляется Заказчиком главе города Калининграда - мэру города.

Глава города Калининграда - мэр города вносит проект Программы на утверждение городскому Совету депутатов Калининграда.

(п. 5.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 16.05.2007 N 135)

5.2. На заседаниях городского Совета депутатов Программу защищает Заказчик, при необходимости на заседания приглашаются Комитет, Разработчик(-и) и Исполнитель(-и).

(п. 5.2 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 16.05.2007 N 135)



VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ



6.1. Утвержденные Программы подлежат финансированию за счет средств бюджета города, а также могут финансироваться за счет привлекаемых для выполнения этих Программ внебюджетных источников, средств бюджетов других уровней.

6.2. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программ, относятся: взносы участников реализации Программ, включая предприятия и организации разных секторов экономики; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении Программ; кредиты банков; средства фондов и общественных объединений, иных инвесторов и другие поступления.

6.3. Перечень Программ, принятых к финансированию за счет средств бюджета города, является неотъемлемой частью решения городского Совета депутатов Калининграда о бюджете города Калининграда на текущий финансовый год.

6.4. Финансирование из бюджета города Программ, утвержденных после принятия решения городского Совета о бюджете города на текущий финансовый год, осуществляется после внесения соответствующих изменений в бюджет города на текущий финансовый год.

6.5. Годовой отчет о финансировании из бюджета города Программ в данном году представляется главой города Калининграда - мэром города в городской Совет в составе отчета об исполнении бюджета муниципального образования.



VII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ и КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ



7.1. Текущее управление Программой и контроль за ее исполнением осуществляются Заказчиком.

7.2. Заказчик Программы ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Комитет оперативный отчет, который должен содержать:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;

- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов: всего, и в том числе по источникам финансирования;

- перечень выполненных мероприятий Программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

Отчет оформляется в соответствии с приложением N 5 к настоящему Положению.

7.3. Комитет по финансам и контролю ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Комитет оперативный отчет о финансировании Программ за счет средств бюджета города.

7.4. Комитет готовит сводный оперативный отчет о ходе реализации Программ за отчетный период нарастающим итогом с начала года.

7.5. Заказчики Программ ежегодно до 1 февраля, следующего за отчетным периодом, представляют в Комитет отчет о выполнении соответствующих Программ за год.

7.6. После окончания срока реализации Программы Заказчик(-и) Программы представляют в Комитет итоговый отчет о ее реализации не позднее 1 февраля, следующего за последним годом реализации, указанным в Программе.

7.7. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:

- данные о финансировании Программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации;

- уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности.

7.8. Комитет по финансам и контролю направляет в Комитет отчет о финансировании каждой Программы за счет средств бюджета города за год, а при завершении срока реализации Программы - за весь период реализации.

7.9. Комитет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе города Калининграда - мэру города и городскому Совету депутатов сводный отчет о ходе реализации Программ за отчетный год, а при завершении срока реализации Программы - за весь период реализации.



VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ в МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ



8.1. Заказчик и/или Исполнитель в случае необходимости обязаны:

- вносить предложения о перераспределении финансовых ресурсов между мероприятиями Программы, по корректировке мероприятий;

- вносить предложения по привлечению дополнительных источников финансирования для ускорения реализации Программы.

8.2. Изменения и дополнения в Программы вносятся не чаще одного раза в квартал, по результатам ежеквартальных отчетов о ходе реализации Программ.

(п. 8.2 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 16.05.2007 N 135)

8.3. Предложения по изменению Программы, согласованные с комитетом экономического развития и комитетом по финансам, вносятся Заказчиком главе города Калининграда - мэру города. Глава города Калининграда - мэр города принимает решение о внесении изменений в Программу и представляет их в городской Совет депутатов Калининграда для рассмотрения и утверждения.

(п. 8.3 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.05.2007 N 135)



IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



9.1. Ранее принятые городские целевые программы считаются действующими. Контроль за ходом их выполнения осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его опубликования.







Приложение N 1

к Положению "О муниципальных

целевых программах муниципального

образования "Город Калининград"



Структура пояснительной записки по обоснованию

необходимости разработки муниципальной целевой Программы



--------------------------T--------------------------------------¬
¦ Наименование разделов   ¦ Содержание                           ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦ 1. Наименование проблемы¦ Сущность проблемы, послужившей       ¦
¦                         ¦ причиной для разработки программы    ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦ 2. Описание проблемной  ¦ 1) анализ причин возникновения       ¦
¦ ситуации                ¦ проблемы;                            ¦
¦                         ¦ 2) факторы, которые в наибольшей     ¦
¦                         ¦ степени влияют на процессы в данной  ¦
¦                         ¦ области/сфере;                       ¦
¦                         ¦ 3) в качестве выводов - обоснование  ¦
¦                         ¦ необходимости решения проблем        ¦
¦                         ¦ программным методом                  ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦ 3. Способы решения      ¦ Возможные способы решения проблемы,  ¦
¦ проблемы                ¦ предполагаемый перечень мероприятий  ¦
¦                         ¦ и (или) проектов, которые необходимо ¦
¦                         ¦ осуществить/реализовать для решения  ¦
¦                         ¦ обозначенных проблем                 ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦ 4. Сроки реализации     ¦ Возможные сроки реализации программы ¦
¦ программы               ¦                                      ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦ 5. Потребность          ¦ Предварительные (укрупненные) расчеты¦
¦ в финансовых ресурсах   ¦ по определению потребности в         ¦
¦ и возможные источники   ¦ финансовых ресурсах и возможные      ¦
¦ финансирования          ¦ источники их обеспечения:            ¦
¦                         ¦ 1) бюджет муниципального образования ¦
¦                         ¦ (включая налоговые льготы);          ¦
¦                         ¦ 2) другие уровни бюджетного          ¦
¦                         ¦ финансирования;                      ¦
¦                         ¦ 3) другие источники                  ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦ 6. Оценка эффективности ¦ Предварительная оценка от реализации ¦
¦ от реализации программы ¦ программы социально-экономической    ¦
¦                         ¦ эффективности и ожидаемые результаты ¦
¦                         ¦ от реализации программы              ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦ 7. Заказчик программы   ¦ Предполагаемый заказчик программы    ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦ 8. Разработчик          ¦ Предполагаемый разработчик           ¦
¦                         ¦ (разработчики) программы             ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦ 9. Срок и стоимость     ¦ Предполагаемые срок и стоимость      ¦
¦ разработки программы    ¦ (если предполагается привлечение     ¦
¦                         ¦ юридических и физических лиц помимо  ¦
¦                         ¦ структурных подразделений мэрии      ¦
¦                         ¦ и депутатов городского Совета)       ¦
¦                         ¦ разработки программы                 ¦
L-------------------------+---------------------------------------






Приложение N 2

к Положению "О муниципальных

целевых программах муниципального

образования "Город Калининград"



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ



-------------------------------------T---------------------------¬
¦ Наименование программы             ¦                           ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Основание для разработки программы ¦                           ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Инициатор разработки программы     ¦                           ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Заказчик программы                 ¦                           ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Разработчик(-и) программы          ¦                           ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Цели и задачи программы, важнейшие ¦                           ¦
¦ целевые показатели                 ¦                           ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Сроки и этапы реализации программы ¦                           ¦
¦ (подпрограмм)                      ¦                           ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Перечень подпрограмм и основных    ¦                           ¦
¦ мероприятий                        ¦                           ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Исполнители подпрограмм и основных ¦                           ¦
¦ мероприятий                        ¦                           ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Объемы и источники финансирования  ¦                           ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Ожидаемые конечные результаты      ¦                           ¦
¦ реализации программы               ¦                           ¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Система организации контроля       ¦                           ¦
¦ за исполнением программы           ¦                           ¦
L------------------------------------+----------------------------






Приложение N 3

к Положению "О муниципальных

целевых программах муниципального

образования "Город Калининград"



Разделы Программы и их краткая характеристика



1. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программными методами



В разделе приводится:

- анализ исходного состояния проблемы,

- оценка актуальности проблемы,

- обоснование необходимости ее решения в настоящий момент,

- целесообразность использования программно-целевого метода для ее реализации.

Примерный перечень показателей раздела:

- динамика показателей по данной проблеме за предыдущие годы,

- уровень удовлетворения потребностей населения, предприятий и организаций в товарах и услугах, сравнение с нормативными показателями,

- уровень аналогичных показателей в других муниципальных образованиях,

- и др.

Главная цель раздела - вскрытие причин проблемной ситуации и определение реальных путей ее решения.



2. Цель и основные задачи Программы,

сроки и этапы ее реализации



В разделе формулируется основная цель Программы, а также при необходимости подцели. Для цели и/или каждой подцели определяются необходимые для ее достижения задачи. Определяются конкретные сроки и этапы реализации Программы. Описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты в случае реализации Программы.

Программа может быть разбита на подпрограммы.

Цели второго уровня (от 3 до 5) и сформулированные для каждой цели задачи, направленные на достижение поставленной цели (от 3 до 7 для каждой цели), оформляются в виде таблицы "Структуры целей и задач и основные результаты Программы".



Таблица "Структуры целей и задач

и основные результаты Программы"



-------------------T------T-------------------T------------------------------T--------¬
¦    Показатели    ¦ Еди- ¦  Отчетный период  ¦       Плановый период        ¦ Целевое¦
¦                  ¦ ница ¦ (предыдущие года) ¦      действия Программы      ¦значение¦
¦                  ¦ изме-+----T----T---------+----------T----T----T----T----+        ¦
¦                  ¦ рения¦ 1-й¦ 2-й¦ 3-й год ¦ 1-й год  ¦ 2-й¦ 3-й¦ 4-й¦ 5-й¦        ¦
¦                  ¦      ¦ год¦ год¦(текущий)¦(плановый)¦ год¦ год¦ год¦ год¦        ¦
+------------------+------+----+----+---------+----------+----+----+----+----+--------+
¦                               Цель 1 (формулировка)                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Задача 1.1 (формулировка задачи, направленной на достижение поставленной цели)      ¦
+------------------T------T----T----T---------T----------T----T----T----T----T--------+
¦ Показатель 1.1.1 ¦      ¦    ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦ (формулировка)   ¦      ¦    ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------+------+----+----+---------+----------+----+----+----+----+--------+
¦ Показатель 1.1.2 ¦      ¦    ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦ (формулировка)   ¦      ¦    ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------+------+----+----+---------+----------+----+----+----+----+--------+
¦ Показатель...    ¦      ¦    ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------+------+----+----+---------+----------+----+----+----+----+--------+
¦ Задача 1.2 (формулировка задачи, направленной на достижение поставленной цели)      ¦
+------------------T------T----T----T---------T----------T----T----T----T----T--------+
¦ Показатель 1.2.1 ¦      ¦    ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------+------+----+----+---------+----------+----+----+----+----+--------+
¦ Показатель 1.2.2 ¦      ¦    ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------+------+----+----+---------+----------+----+----+----+----+--------+
¦ Показатель ...   ¦      ¦    ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------+------+----+----+---------+----------+----+----+----+----+--------+
¦                              Цель 2 (формулировка)                                  ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Задача 2.1 (формулировка задачи, направленной на достижение поставленной цели)      ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Задача 2...(формулировка задачи, направленной на достижение поставленной цели)      ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------


Для каждой задачи формируется список индикаторов, включающийся в данную таблицу и позволяющий оценить выполнение поставленных задач. По годам указывается, каких показателей планируется достигнуть в результате выполнения Программы.

Основными видами индикаторов, используемых для проведения мониторинга и оценки Программы, являются показатели:

1. Непосредственных результатов деятельности, характеризующие объем и качество услуг, оказанных органами исполнительной власти внешним потребителям в рамках реализации Программы.

2. Конечных результатов реализации Программы, характеризующие эффект для внешних потребителей услуг, оказанных органами исполнительной власти.



3. Система программных мероприятий



Раздел содержит конкретные программные мероприятия и виды работ.

Указываются:

- содержание мероприятий,

- сроки проведения мероприятий,

- исполнители мероприятий,

- ожидаемые результаты.

Перечень мероприятий формируется на основе комплексного охвата задач для достижения конечной цели Программы. Каждое мероприятие и работа оцениваются соответствующими количественными и качественными показателями.

Приведение сведений о наличии проектно-сметной документации, бизнес-планов обязательно.

Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию, оформляется в соответствии с приложением 4 к Положению "О муниципальных целевых программах муниципального образования "Город Калининград".



4. Механизм реализации Программы и ресурсное

обеспечение Программы



Механизм реализации Программы определяется как взаимоувязанный комплекс мер и действий участников Программы в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов.

Основными составляющими механизма реализации Программы являются:

- нормативная правовая база формирования и управления реализацией Программы;

- информационное методическое обеспечение разработки Программы;

- организационно-функциональная структура управления процессом реализации Программы (включающая формы и порядок участия, функции участников Программы), технология осуществления контроля;

- ресурсное обеспечение Программы.

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя финансовое, материально-техническое, кадровое и информационное обеспечение. Финансовое обеспечение содержит необходимые расчеты (технико-экономическое обоснование) предстоящих затрат с выделением объемов, указанием источников и способов финансирования.



5. Ожидаемые результаты и оценка эффективности

реализации Программы



В разделе производится расчет эффективности Программы. Оценивается экономический, социальный, бюджетный, экологический или иной эффект от реализации Программы в стоимостном и физическом выражении. Ожидаемый эффект приводится по годам реализации Программы.

Отчет о выполнении Программы оформляется в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.







Приложение N 4

к Положению "О муниципальных

целевых программах муниципального

образования "Город Калининград"



Перечень мероприятий муниципальной целевой программы,

подлежащих финансированию



(тыс. руб.)

----T--------------T--------------T------------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Исполнитель(и)¦                Финансирование мероприятий            ¦
¦п/п¦  мероприятия ¦              +-------------T--------T--------T-------T-------T------+
¦   ¦              ¦              ¦     Год     ¦   Из   ¦   Из   ¦  Из   ¦ Другие¦ Итого¦
¦   ¦              ¦              ¦             ¦ средств¦средств ¦средств¦ источ-¦  из  ¦
¦   ¦              ¦              ¦             ¦местного¦ регио- ¦федера-¦  ники ¦ всех ¦
¦   ¦              ¦              ¦             ¦ бюджета¦нального¦ льного¦(с ука-¦источ-¦
¦   ¦              ¦              ¦             ¦        ¦ бюджета¦бюджета¦ занием¦ников ¦
¦   ¦              ¦              ¦             ¦        ¦        ¦       ¦ источ-¦      ¦
¦   ¦              ¦              ¦             ¦        ¦        ¦       ¦ ника) ¦      ¦
+---+--------------+--------------+-------------+--------+--------+-------+-------+------+
¦ 1 ¦ Мероприятие 1¦              ¦     2007    ¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
¦   ¦              ¦              +-------------+--------+--------+-------+-------+------+
¦   ¦              ¦              ¦     2008    ¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
¦   ¦              ¦              +-------------+--------+--------+-------+-------+------+
¦   ¦              ¦              ¦     ...     ¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
¦   ¦              ¦              +-------------+--------+--------+-------+-------+------+
¦   ¦              ¦              ¦ Итого по    ¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
¦   ¦              ¦              ¦ мероприятию:¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
+---+--------------+--------------+-------------+--------+--------+-------+-------+------+
¦ 2 ¦ Мероприятие 2¦              ¦     2008    ¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
¦   ¦              ¦              +-------------+--------+--------+-------+-------+------+
¦   ¦              ¦              ¦     2009    ¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
¦   ¦              ¦              +-------------+--------+--------+-------+-------+------+
¦   ¦              ¦              ¦     ...     ¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
¦   ¦              ¦              +-------------+--------+--------+-------+-------+------+
¦   ¦              ¦              ¦ Итого по    ¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
¦   ¦              ¦              ¦ мероприятию:¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
+---+--------------+--------------+-------------+--------+--------+-------+-------+------+
¦ n ¦ Мероприятие n¦              ¦             ¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
¦   ¦              ¦              ¦             ¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
+---+--------------+--------------+-------------+--------+--------+-------+-------+------+
¦   ¦ Итого по всем мероприятиям: ¦     2008    ¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
¦   ¦                             +-------------+--------+--------+-------+-------+------+
¦   ¦                             ¦     2009    ¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
¦   ¦                             +-------------+--------+--------+-------+-------+------+
¦   ¦                             ¦     ...     ¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
¦   ¦                             +-------------+--------+--------+-------+-------+------+
¦   ¦                             ¦ Итого за все¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
¦   ¦                             ¦ годы:       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
L---+-----------------------------+-------------+--------+--------+-------+-------+-------






Приложение N 5

к Положению "О муниципальных

целевых программах муниципального

образования "Город Калининград"



1. Отчет о выполнении программы

за (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)



Таблица 1.1. Исполнение программы

(ежеквартальный нарастающим итогом)



----T-----------T-------------------------------------------------T---------T--------¬
¦ N ¦ Запланиро-¦            Финансирование, тыс. руб.            ¦Сведения ¦Причины ¦
¦   ¦   ванные  +---------T---------------------------------------+об испол-¦невыпол-¦
¦   ¦мероприятия¦  Всего  ¦              в том числе              ¦  нении  ¦ нения и¦
¦   ¦ Программы ¦         +---------T---------T---------T---------+  меро-  ¦ меры по¦
¦   ¦за отчетный¦         ¦Федераль-¦Областной¦Городской¦  Прочие ¦ приятия ¦исполне-¦
¦   ¦  период   ¦         ¦   ный   ¦  бюджет ¦  бюджет ¦источники¦ на дату ¦  нию   ¦
¦   ¦           ¦         ¦ бюджет  ¦         ¦         ¦         ¦ отчета  ¦меропри-¦
¦   ¦           +----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+         ¦  ятия  ¦
¦   ¦           ¦План¦Факт¦План¦Факт¦План¦Факт¦План¦Факт¦План¦Факт¦         ¦        ¦
+---+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------+--------+
¦   ¦           ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦        ¦
+---+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------+--------+
¦   ¦           ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦        ¦
+---+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------+--------+
¦   ¦           ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦        ¦
+---+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------+--------+
¦   ¦           ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦        ¦
L---+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------+---------




с поставленными целями и задачами Программы (годовой)



-------------------T---------T-----------T-------------------------------------------------T-----¬
¦    Показатели    ¦ Единица ¦ Предыдущие¦                 Плановый период                 ¦Целе-¦
¦                  ¦измерения¦  годы (до ¦               действия программы                ¦ вое ¦
¦                  ¦         ¦утверждения¦                                                 ¦ зна-¦
¦                  ¦         ¦ Программы)¦                                                 ¦чение¦
¦                  ¦         +---T---T---+---------T---------T---------T---------T---------+     ¦
¦                  ¦         ¦1-й¦2-й¦3-й¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦ 4-й год ¦ 5-й год ¦     ¦
¦                  ¦         ¦год¦год¦год+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+     ¦
¦                  ¦         ¦   ¦   ¦   ¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦     ¦
+------------------+---------+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦                                        Цель 1 (формулировка)                                   ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Задача 1.1 (формулировка задачи, направленной на достижение поставленной цели)                 ¦
+------------------T---------T---T---T---T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T-----+
¦ Показатель 1.1.1 ¦         ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦ (формулировка)   ¦         ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+------------------+---------+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦ Показатель 1.1.2 ¦         ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦ (формулировка)   ¦         ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+------------------+---------+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦ Показатель...    ¦         ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+------------------+---------+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦ Задача 1.2 (формулировка задачи, направленной на достижение поставленной цели)                 ¦
+------------------T---------T---T---T---T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T-----+
¦ Показатель 1.2.1 ¦         ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+------------------+---------+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦ Показатель 1.2.2 ¦         ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+------------------+---------+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦ Показатель...    ¦         ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+------------------+---------+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦                                        Цель 2 (формулировка)                                   ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Задача 2.1 (формулировка задачи, направленной на достижение поставленной цели)                 ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Задача 2... (формулировка задачи, направленной на достижение поставленной цели)                ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------------------


1.3. Предложения о привлечении дополнительных источников

финансирования и иных способов достижения программных целей

либо о прекращении дальнейшей реализации Программы









Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Разное

Новости



Рейтинг@Mail.ru